| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 6840 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC EM CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 490,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC EM CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 490,90 | ||
| 11/05/2017 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC EM CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 490,90 | ||
| 16/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6840/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 490,90 | ||
| TOTAL | 490,90 | 490,90 | 490,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
