| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6841 | Data de lançamento: | 11/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA NO 3002/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.759,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA NO 3002/2017 EM ANEXO | 1.759,92 | ||
| 11/05/2017 | LIUQUIDAÇÃO NT 42562 | 1.759,92 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6841/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.759,92 | ||
| TOTAL | 1.759,92 | 1.759,92 | 1.759,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
