| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 6850 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPDS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E PARA O CAPS | 0,00 | 3.107,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPDS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E PARA O CAPS | 3.107,46 | ||
| 13/07/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 131613, | 2.978,70 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2017 - REF.NF 131613/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 2.978,70 | ||
| 23/08/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 136049 | 12,50 | ||
| 28/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2017 - REF.NF 136049/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 | 12,50 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP 6850/2017 | 116,26 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP 6850/2017 | -116,26 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -116,26 | ||
| TOTAL | 2.991,20 | 2.991,20 | 2.991,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
