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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6851	Data de lançamento:	12/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPDS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E PARA O CAPS	0,00	13.339,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 90/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - PPDS, PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E PARA O CAPS	13.339,13
13/07/2017	LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 131612		9.401,00
18/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6851/2017 - REF.NF 131612/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965			9.401,00
25/08/2017	LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GULGIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 136050		3.938,13
18/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6851/2017 - REF.NF 136050/2017 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965			3.938,13
TOTAL		13.339,13	13.339,13	13.339,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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