| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ODAIR PEDRO LAZZARI |
| Número do empenho: | 6870 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 223,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 223,83 | ||
| 12/05/2017 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 09 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 223,83 | ||
| 16/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6870/2017 ODAIR PEDRO LAZZARI - 47177 | 223,83 | ||
| TOTAL | 223,83 | 223,83 | 223,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
