| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA S/A |
| Número do empenho: | 6871 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01TV LED 55 SMART JULL E SUPORTE ARTICULAVEL DESTINADA PARA SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3005/2017 EM ANEXO | 0,00 | 3.349,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 01TV LED 55 SMART JULL E SUPORTE ARTICULAVEL DESTINADA PARA SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3005/2017 EM ANEXO | 3.349,00 | ||
| 12/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 025.405 | 3.349,00 | ||
| 16/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2017 MAGAZINE LUIZA S/A - 42552 | 3.349,00 | ||
| TOTAL | 3.349,00 | 3.349,00 | 3.349,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
