Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6882 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE REGISTRO DE IMISSÃO DA POSSE DEFERIDA PELO MAGISTRADO REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.15.0001014-0 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
1.192,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2017 |
DESPESA REFERENTE REGISTRO DE IMISSÃO DA POSSE DEFERIDA PELO MAGISTRADO REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.15.0001014-0 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
1.192,20 |
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15/05/2017 |
DESPESA REFERENTE REGISTRO DE IMISSÃO DA POSSE DEFERIDA PELO MAGISTRADO REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.15.0001014-0 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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1.192,20 |
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16/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2017
FREDERICO WESTPHALEN CARTORIO REG IMOVEIS E ESPECIAIS - 182 |
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1.192,20 |
27/09/2017 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
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-10,50 |
27/09/2017 |
estorno liuqid.emp.6882/2017 |
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-10,50 |
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27/09/2017 |
a maior |
-10,50 |
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TOTAL |
1.181,70 |
1.181,70 |
1.181,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.