| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6885 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES MAIO/2017 | 0,00 | 87,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES MAIO/2017 | 87,15 | ||
| 15/05/2017 | TARIFA TELEFÔNICA 3744-2295 DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MES MAIO/2017 | 87,15 | ||
| 18/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6885/2017 OI S A - 54520 | 87,15 | ||
| TOTAL | 87,15 | 87,15 | 87,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
