| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6913 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3029/2017 EM ANEXO | 0,00 | 304,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 3029/2017 EM ANEXO | 304,50 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4244 | 304,50 | ||
| 10/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6913/2017 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 304,50 | ||
| TOTAL | 304,50 | 304,50 | 304,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
