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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6923 Data de lançamento: 15/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 3045/2017 EM ANEXO 0,00 1.775,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISW-6365 CFE ORDEM DE COMPRA No 3045/2017 EM ANEXO 1.775,00
15/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 14456 1.775,00
29/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2017 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 1.775,00
TOTAL 1.775,00 1.775,00 1.775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.