Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6924 |
Data de lançamento: |
15/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICA CUBANA YISEL CORDOV PARED NO PERÍODO DE 30.03.2017 Á 29.04.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 3027/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2017 |
DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICA CUBANA YISEL CORDOV PARED NO PERÍODO DE 30.03.2017 Á 29.04.2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 3027/2017 EM ANEXO |
1.800,00 |
|
|
| 15/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 15310 |
|
1.800,00 |
|
| 22/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6924/2017
IRMAOS CANTELLE & CIA. LTDA - 883 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
