| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6930 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | ORTESES,PROTESES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIOA 27.03.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3039/2017 EM ANEXO | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS NO DIOA 27.03.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3039/2017 EM ANEXO | 680,00 | ||
| 15/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 876 | 680,00 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2017 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 | 528,24 | ||
| 22/05/2017 | Cfe. ISS - PAB FIXO, retido no Pagamento do Empenho 6930/2017 | 151,76 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - PAB FIXO | 22/05/2017 | 151,76 | Lançada | |
| TOTAL | 151,76 |
