Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6934 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS DE TÁXI,ESTACIONAMENTOS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 MAIO/2017 NA SECRETARIA DA SAÚDE,SUPRIN/CORSAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
DESPESAS DE TÁXI,ESTACIONAMENTOS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 MAIO/2017 NA SECRETARIA DA SAÚDE,SUPRIN/CORSAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
60,00 |
|
|
| 16/05/2017 |
DESPESAS DE TÁXI,ESTACIONAMENTOS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 MAIO/2017 NA SECRETARIA DA SAÚDE,SUPRIN/CORSAN CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
|
60,00 |
|
| 18/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
