| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - |
| Número do empenho: | 6974 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE ABRIL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2938/2017 EM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE ABRIL/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 2938/2017 EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 16/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 147 | 1.800,00 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6974/2017 BALLEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE FITNESS LTDA - ME - 88050 | 1.749,78 | ||
| 26/05/2017 | Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA, retido no Pagamento do Empenho 6974/2017 | 50,22 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | 26/05/2017 | 50,22 | Lançada | |
| TOTAL | 50,22 |
