Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6975 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DE TRABALHO DE OBRAS E AGRICULTURA |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3098/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.750,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE GRAMA DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3098/2017 EM ANEXO |
1.750,35 |
|
|
| 16/05/2017 |
015.132.163 |
|
1.750,35 |
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| 10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6975/2017
RODRIGO RIZZOTTO - ME - 3496 |
|
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1.750,35 |
| TOTAL |
1.750,35 |
1.750,35 |
1.750,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
