Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6981 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E PINTURAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3056/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E PINTURAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3056/2017 EM ANEXO |
1.700,00 |
|
|
| 16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 046 |
|
1.700,00 |
|
| 08/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2017
MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 |
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1.640,00 |
| 08/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6981/2017 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
08/06/2017 |
60,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
60,00 |
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