| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 6981 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E PINTURAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3056/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMAS E PINTURAS DE ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA DA MATRIZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3056/2017 EM ANEXO | 1.700,00 | ||
| 16/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 046 | 1.700,00 | ||
| 08/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2017 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 1.640,00 | ||
| 08/06/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6981/2017 | 60,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/06/2017 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
