Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: A. D. CARDOSO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6982 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3053/2017 EM ANEXO |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3053/2017 EM ANEXO |
850,00 |
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| 16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.131.911 |
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850,00 |
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| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2017
A. D. CARDOSO - EPP - 871 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
