| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS GALZERANO REFEIÇÃO DESTINADAS PARA CRECHES,SENDO 01 PARA SANTA LUZIA,02 PARA N.S.APARECIDA E,02 PARA JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3051/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.345,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | AQUISIÇÃO DE 05 CADEIRAS GALZERANO REFEIÇÃO DESTINADAS PARA CRECHES,SENDO 01 PARA SANTA LUZIA,02 PARA N.S.APARECIDA E,02 PARA JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3051/2017 EM ANEXO | 1.345,00 | ||
| 16/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1121 | 1.345,00 | ||
| 29/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6984/2017 IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - 85946 | 1.345,00 | ||
| TOTAL | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
