Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INACIO DA ROSA 42233887034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6987 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,LIMPEZA,PINTURA DA PRACINHA E QUADRA DE AREIA DO NÚCLEO HABITACIONAL V CFE ORDEM DE COMPRA No 3072/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO,LIMPEZA,PINTURA DA PRACINHA E QUADRA DE AREIA DO NÚCLEO HABITACIONAL V CFE ORDEM DE COMPRA No 3072/2017 EM ANEXO |
1.670,00 |
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| 16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT |
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1.670,00 |
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| 09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2017
INACIO DA ROSA 42233887034 - 89687 |
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1.670,00 |
| TOTAL |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
