Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6989 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3070/2017 EM ANEXO |
0,00 |
468,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3070/2017 EM ANEXO |
468,91 |
|
|
| 16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 019 |
|
468,91 |
|
| 26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2017
EDGAR NELCI COCCO - 56342 |
|
|
468,91 |
| TOTAL |
468,91 |
468,91 |
468,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
