| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDGAR NELCI COCCO |
| Número do empenho: | 6989 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3070/2017 EM ANEXO | 0,00 | 468,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 3070/2017 EM ANEXO | 468,91 | ||
| 16/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 019 | 468,91 | ||
| 26/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6989/2017 EDGAR NELCI COCCO - 56342 | 468,91 | ||
| TOTAL | 468,91 | 468,91 | 468,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
