Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OLIRDES A. S. GOLIBABA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6991 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3055/2017 EM ANEXO |
0,00 |
36,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 3055/2017 EM ANEXO |
36,50 |
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16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 6743 |
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36,50 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2017
OLIRDES A. S. GOLIBABA - ME - 56147 |
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36,50 |
TOTAL |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.