Nome do Credor: ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010
Dados do Empenho
Número do empenho:
6993
Data de lançamento:
16/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PATRIMÔNIOS DAS CRECHES SANTA LUZIA E SOFIA PICH ATÉ PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3059/2017 EM ANEXO
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTES DE PATRIMÔNIOS DAS CRECHES SANTA LUZIA E SOFIA PICH ATÉ PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3059/2017 EM ANEXO
420,00
16/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 03
420,00
09/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2017
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 - 95765
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
