| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES,FECHADURAS,CILINDROS,CADEADOS E CONSERTOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 3082/2017 EM ANEXO | 0,00 | 806,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CHAVES,FECHADURAS,CILINDROS,CADEADOS E CONSERTOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO S.F.DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 3082/2017 EM ANEXO | 806,00 | ||
| 16/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 866 | 806,00 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7001/2017 CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 | 787,28 | ||
| 26/06/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 7001/2017 | 18,72 | ||
| TOTAL | 806,00 | 806,00 | 806,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 26/06/2017 | 18,72 | Lançada | |
| TOTAL | 18,72 |
