Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7014 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3061/2017 EM ANEXO |
0,00 |
418,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3061/2017 EM ANEXO |
418,18 |
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| 16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 015.130.923 |
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418,18 |
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| 07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2017
PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 |
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418,18 |
| TOTAL |
418,18 |
418,18 |
418,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
