| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7015 | Data de lançamento: | 16/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE COMPRA CFE ORDEM No 3060/2017 EM ANEXO | 0,00 | 439,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SETOR DE COMPRA CFE ORDEM No 3060/2017 EM ANEXO | 439,95 | ||
| 16/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.130.897 | 439,95 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2017 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 | 439,95 | ||
| TOTAL | 439,95 | 439,95 | 439,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
