| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7022 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS | 0,00 | 25.066,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 96/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS | 25.066,65 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 000.014.726 | 9.109,19 | ||
| 16/08/2017 | LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 000.014.607 | 15.957,45 | ||
| 18/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2017 - REF.NFS Nº 000.014.726 - 000.014.607/2017 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME - 88482 | 25.066,64 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP.7022/2017 | 0,01 | ||
| 24/10/2017 | ESTORNO LIQUI.EMP.7022/2017 | -0,01 | ||
| 24/10/2017 | CANCELADO | -0,01 | ||
| TOTAL | 25.066,64 | 25.066,64 | 25.066,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
