Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUST
Dados do Empenho
Número do empenho:
7025
Data de lançamento:
17/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS REFERENTE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU-DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7348 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
90,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/05/2017
DESPESAS REFERENTE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU-DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7348 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
90,09
17/05/2017
DESPESAS REFERENTE COBRANÇA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-GRU-DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS IRO-7348 CFE COMPROVANTE EM ANEXO
90,09
22/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2017
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL - 88544
90,09
TOTAL
90,09
90,09
90,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
