Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LURDES MARIA BURIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7034 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO E 01 JUNHO/2017 PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. |
0,00 |
1.104,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2017 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO E 01 JUNHO/2017 PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. |
1.104,00 |
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| 17/05/2017 |
03 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 DE MAIO E 01 JUNHO/2017 PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. |
|
1.104,00 |
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| 16/06/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.7034/2017 |
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-1.104,00 |
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| 16/06/2017 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM |
-1.104,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
