| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 7040 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308265-5 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES MAIO/2017 | 0,00 | 177,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308265-5 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES MAIO/2017 | 177,89 | ||
| 17/05/2017 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308265-5 DA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO REFERENTE AO MES MAIO/2017 | 177,89 | ||
| 05/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7040/2017 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 177,89 | ||
| TOTAL | 177,89 | 177,89 | 177,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
