Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C B B INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7045 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
EMULSAO ASFALTICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C (PARA ASFALTO FRIO) |
0,00 |
29.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 94/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C (PARA ASFALTO FRIO) |
29.960,00 |
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| 07/06/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 24810 |
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29.960,00 |
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| 19/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7045/2017
C B B INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA - 4283 |
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29.960,00 |
| TOTAL |
29.960,00 |
29.960,00 |
29.960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
