| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7054 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 3106/2017 EM ANEXO | 0,00 | 58,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE AYRES CERUTTI CFE ORDEM DE COMPRA No 3106/2017 EM ANEXO | 58,33 | ||
| 17/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4841 | 58,33 | ||
| 26/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2017 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 58,33 | ||
| TOTAL | 58,33 | 58,33 | 58,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
