Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7067 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017 |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017 |
170,00 |
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| 29/12/2017 |
ESTRONADO, DEVIDO O MATERIAL NÃO TER SIDO ENTREGUE DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2017 CFE OFICIO Nº 1113/2017 MEMORANDO Nº 103/017. |
-170,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
