Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7069 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017 |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORÇO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO LOCALIZADO NA LINHA SÃO JOÃO DO PORTO CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017 |
250,00 |
|
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| 18/05/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 112 |
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250,00 |
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| 30/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7069/2017
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
