| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7072 | Data de lançamento: | 17/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL FOLHA DO NOROESTE PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 3115/2017 EM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2017 | DESPESA ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL FOLHA DO NOROESTE PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 3115/2017 EM ANEXO | 130,00 | ||
| 17/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 4406 | 130,00 | ||
| 07/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2017 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP - 84763 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
