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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068

Dados do Empenho
Número do empenho: 7078 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEU DE FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3091/2017 EM ANEXO 0,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEU DE FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3091/2017 EM ANEXO 20,00
17/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 552 20,00
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2017 VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.