Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7083 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL FOLHA DO NOROESTE PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3117/2017 EM ANEXO |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2017 |
DESPESA ASSINATURA ANUAL DE UM EXEMPLAR SEMANAL FOLHA DO NOROESTE PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3117/2017 EM ANEXO |
130,00 |
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| 17/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 4404 |
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130,00 |
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| 29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2017
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - EPP - 84763 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
