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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7092	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL SOBRE NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	368,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL SOBRE NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	368,00
18/05/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERSETORIAL SOBRE NO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		368,00
23/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7092/2017 LAURA REGINA LANZA - 84073			368,00
TOTAL		368,00	368,00	368,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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