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Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON	Exportar os Dados

Número do empenho:	7093	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	334,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	334,00
18/05/2017	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		334,00
23/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2017 VOLNEI BULEGON - 1207			334,00
TOTAL		334,00	334,00	334,00
SALDO A PAGAR				0,00