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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	7094	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	100,00
18/05/2017	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALOEGRE NO DIA 17 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		100,00
23/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2017 VOLNEI BULEGON - 1207			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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