| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 78 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 3.488,82 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 0,00 | 10.361,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 3.488,82 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 | 10.361,81 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 004.586 | 10.361,81 | ||
| 30/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 10.361,81 | ||
| TOTAL | 10.361,81 | 10.361,81 | 10.361,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
