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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7117 Data de lançamento: 18/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 78 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 645,27 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 0,00 2.442,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2017 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 645,27 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 2.442,32
18/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 004.594 2.442,32
30/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 2.442,32
TOTAL 2.442,32 2.442,32 2.442,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.