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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7119 Data de lançamento: 18/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 78 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 60,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 0,00 226,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2017 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 60,01 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURA DO GABINETE DO PREFEITO CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 226,96
18/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 004.592 226,96
28/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7119/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 226,96
TOTAL 226,96 226,96 226,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.