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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7120	Data de lançamento:	18/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	78 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 522,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	0,00	1.974,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 522,05 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016	1.974,41
18/05/2017	LIQUIDAÇÃO NT 004.597		1.974,41
28/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144			1.974,41
TOTAL		1.974,41	1.974,41	1.974,41
SALDO A PAGAR				0,00