| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7140 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MULHERES DE LINHA SÃO JOSÉ ATÉ CENTRO DE F.WESTPHALEN QUANDO DO EVENTO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3157/2017 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MULHERES DE LINHA SÃO JOSÉ ATÉ CENTRO DE F.WESTPHALEN QUANDO DO EVENTO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3157/2017 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 18/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 096 | 300,00 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2017 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME - 94561 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
