Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7140
Data de lançamento:
18/05/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MULHERES DE LINHA SÃO JOSÉ ATÉ CENTRO DE F.WESTPHALEN QUANDO DO EVENTO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3157/2017 EM ANEXO
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MULHERES DE LINHA SÃO JOSÉ ATÉ CENTRO DE F.WESTPHALEN QUANDO DO EVENTO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3157/2017 EM ANEXO
300,00
18/05/2017
LIQUIDAÇÃO NT 096
300,00
28/06/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2017
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA - ME - 94561
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
