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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7149 Data de lançamento: 18/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS QUANDO DAS TESTIVIDADES ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3128/2017 EM ANEXO 0,00 235,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2017 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS QUANDO DAS TESTIVIDADES ALUSIVA AO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3128/2017 EM ANEXO 235,65
18/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 126 235,65
16/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7149/2017 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 235,65
TOTAL 235,65 235,65 235,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.