3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 17,18 19 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
195,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 17,18 19 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
195,82
22/05/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á CASCAVEL-PR-NOS DIAS 17,18 19 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
195,82
23/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2017
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
195,82
TOTAL
195,82
195,82
195,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
