Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7238 |
Data de lançamento: |
22/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS CRIAÇÃO DA LOGO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VIRTUAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3175/2017 EM ANEXO |
0,00 |
663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2017 |
SERVIÇOS CRIAÇÃO DA LOGO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE VIRTUAL CFE ORDEM DE COMPRA No 3175/2017 EM ANEXO |
663,00 |
|
|
| 22/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 129 |
|
663,00 |
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| 28/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
|
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613,22 |
| 28/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7238/2017 |
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49,78 |
| TOTAL |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
28/06/2017 |
49,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
49,78 |
|
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