| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 22/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS CRIAÇÃO DA LOGO E IDENTIDADE VIRTUAL PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 3176/2017 EM ANEXO | 663,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | SERVIÇOS CRIAÇÃO DA LOGO E IDENTIDADE VIRTUAL PARA SECRETARIA DE ESPORTES CFE ORDEM DE COMPRA No 3176/2017 EM ANEXO | 663,00 | ||
| 22/05/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 128 | 663,00 | ||
| 28/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 663,00 | ||
| TOTAL | 663,00 | 663,00 | 663,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
