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Exercício: 2017
Nome do Credor: RESTAURANTE SERRANO LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	7272	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO REPARO DE ESTRADAS DO INTERÍOR CFE ORDEM DE COMPRA No 3222/2017 EM ANEXO	0,00	1.079,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO REPARO DE ESTRADAS DO INTERÍOR CFE ORDEM DE COMPRA No 3222/2017 EM ANEXO	1.079,00
22/05/2017	LIQUIDAÇÃO NT 015.202.471		1.079,00
30/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2017 RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623			1.079,00
TOTAL		1.079,00	1.079,00	1.079,00
SALDO A PAGAR				0,00