| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI |
| Número do empenho: | 7276 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 120,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22 DE MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 120,27 | ||
| 23/05/2017 | LIQUIDAÇÃO DANFE 38161 | 120,27 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2017 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 | 120,27 | ||
| TOTAL | 120,27 | 120,27 | 120,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
